Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2019 | 2219012982 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500159962 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,701,17 |
| 14.10.2019 | 2219012985 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500158760 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 269,24 |
| 14.10.2019 | 2219012987 | papierové utierky | 4500158566 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 964,50 | |
| 14.10.2019 | 2219012988 | služby nezávislého znalca | ZML/1054/2010 | 4500160017 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 67,339,58 |
| 14.10.2019 | 2219012989 | zneškodnenie odpadu | ET/2018/0231 | 4500146409 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,005,92 |
| 14.10.2019 | 2219012993 | nálepky | 4500158519 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. Poprad, Rovná 594/5, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 31,10 | |
| 14.10.2019 | 2219012996 | materiál | 4500159243 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 145,83 | |
| 14.10.2019 | 2219013002 | technická kontrola vozidiel | 4500159110 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 35,00 | |
| 14.10.2019 | 2219013004 | servis vozidla BA781PP | 4500158033 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 170,00 | |
| 14.10.2019 | 2219013005 | servis vozidla BL673EC | 4500158419 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 450,00 |