Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2019 | 2219012762 | čistenie spevnených častí OP PN PJP | 4500157938 | AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK | 47353082 | 4,450,00 | |
| 09.10.2019 | 2219012765 | servis vozidla BL554GZ | 4500158676 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 185,00 | |
| 09.10.2019 | 2219012766 | servis vozidla BL717IR | 4500158034 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 210,00 | |
| 09.10.2019 | 2219012767 | vložka do smetného koša | 4500158555 | ROTO SK, spol. s.r.o., Jelšová 1, Prešov, 080 05, SK | 36476927 | 833,40 | |
| 09.10.2019 | 2219012768 | služby v oblasti ŽP za 09/2019 | ZML/203/2010 | 4500143545 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 09.10.2019 | 2219012769 | strážna služba 09/2019 | ET/2019/0092 | 4500157715 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 3,427,32 |
| 09.10.2019 | 2219012770 | odpad z čistenia ulíc | 4500157523 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 2,196,36 | |
| 09.10.2019 | 2219012773 | strážna služba 09/2019 OMK Bošany | ET/2019/0092 | 4500157715 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 3,596,57 |
| 09.10.2019 | 2219012775 | profylakt.servis klim.a VZT: Motorest Turč.Štiav., SSÚD MT | 4500156013 | GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK | 36424676 | 1,005,00 | |
| 09.10.2019 | 2219012777 | zabezpečovanie prevádzky soc. zar. na odpočívadle Dechtáre 09/2019 | 4500154338 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |