Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2019 | 2219012651 | oprava BA812US | 4500157785 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 154,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012652 | oprava mot. vozidla BA281VB | 4500158268 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 298,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012653 | oprava diskov, pneuservisné práce na BA052OV | 4500159059 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 898,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012654 | oprava regulátora plynu na prívodnom potrubí | 4500158590 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 249,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012655 | pracovné náradie | 4500159081 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 226,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012656 | stavebný, hutný materiál, pracovné náradie | 4500159056 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 1,603,80 | |
| 08.10.2019 | 2219012657 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500158393 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 436,41 |
| 08.10.2019 | 2219012658 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500159030 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 177,19 |
| 08.10.2019 | 2219012659 | maliarska farba | ZM/2018/0335 | 4500158746 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 496,80 |
| 08.10.2019 | 2219012660 | servisné práce na zariadení výmenníkovej stanice - ZV | 4500158280 | ERSYS s.r.o., Skalica 51, Podbrezová, 976 81, SK | 44012161 | 260,00 |