Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2019 | 2319013013 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/15196 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,153,82 | |
| 08.10.2019 | 2319013022 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/15195 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 6,461,50 | |
| 08.10.2019 | 2319013025 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/15194 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,117,62 | |
| 08.10.2019 | 2219012700 | školenie vodičov | 4500159659 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 119,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012701 | IP VPN mesačný poplatok za 09/2019 | ET/2019/0100 | 4500154100 | Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK | 47258314 | 821,00 |
| 08.10.2019 | 2219012702 | oprava mosta č.R1-033 lehota, ľavý most | ZM/2018/0297 | 4500153630 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 34112103 | 783,108,56 |
| 07.10.2019 | 2219012508 | dopravné značky | 4500155813 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,337,20 | |
| 07.10.2019 | 2219012509 | elektroinštalačný materiál | 4500155771 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 474,11 | |
| 07.10.2019 | 2219012510 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál | 4500157553 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 164,80 | |
| 07.10.2019 | 2219012511 | emisná kontrola vozidla BA023LL | 4500158272 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 25,00 |