Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2019 | 2219012562 | servis automobilu BL521JE | 4500158580 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 876,87 | |
| 07.10.2019 | 2219012563 | servis vozidla BA149PN | 4500157478 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 389,80 | |
| 07.10.2019 | 2219012564 | kotúče lamelové brúsne | 4500158777 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 373,75 | |
| 07.10.2019 | 2219012565 | servis vozidla BL224IK | 4500158391 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 620,92 | |
| 07.10.2019 | 2219012566 | ND na vozidlá | 4500158909 | TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK | 50456776 | 64,83 | |
| 07.10.2019 | 2219012567 | servis vozidla BL969IK | 4500158322 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 587,92 | |
| 07.10.2019 | 2219012568 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál | 4500159006 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 281,31 | |
| 07.10.2019 | 2219012569 | servis vozidla BA913PK | 4500157681;4500158809 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,329,93 | |
| 07.10.2019 | 2219012570 | údržba automat.SD, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komun.infraštrukt. na prenos namer.údajov za 9/2019 | ZM/2019/0081 | 4500159713 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 86,687,00 |
| 07.10.2019 | 2219012571 | servis vozidla BL148IM | 4500159107 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,421,69 |