Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2019 | 2219012582 | mobilné WC pre diaľnice a rýchl.cesty za 15.9. - 29.9.2019 | 4500155965 | O.M.K. BUILDING, s. r. o., Záblatská 302/83, Trenčín, 911 06, SK | 43948219 | 8,387,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012587 | ND na vozidlá | 4500157689 | KNOTT spol. s r.o., Dolná 142, Modra, 900 01, SK | 17327521 | 404,41 | |
| 07.10.2019 | 2219012588 | pracovné náradie | 4500158978 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 69,93 | |
| 07.10.2019 | 2219012589 | ND na vozidlá | 4500158468 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 53,78 | |
| 07.10.2019 | 2219012590 | ND na vozidlá, mazivá | 4500158609 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 303,60 | |
| 07.10.2019 | 2219012591 | ND na BA394SO | 4500158608 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 22,28 | |
| 07.10.2019 | 2219012592 | ND na BA394SO | 4500158545 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 108,96 | |
| 07.10.2019 | 2219012593 | chemikálie | 4500156824 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 23,40 | |
| 07.10.2019 | 2219012594 | výmena hl. brzdového valca a nastavenie bŕzd na BA679UB | 4500157371 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,284,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012595 | oprava a nastavenie bŕzd na BA947VB | 4500157372 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 400,20 |