Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2019 | 2219012645 | alko, nealko | ZM/2018/0188 | 4500159181 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 764,74 |
| 08.10.2019 | 2219012646 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500159196 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 176,32 |
| 08.10.2019 | 2219012647 | ovocie, zelenina, potraviny | ZM/2019/0075 | 4500159186 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 117,37 |
| 08.10.2019 | 2219012648 | strážna služba | ZML/130/2010 | 4500159189 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 08.10.2019 | 2219012649 | pranie OOPP | 4500159188 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 224,92 | |
| 08.10.2019 | 2219012650 | ND na vozidlá | 4500157792 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,787,40 | |
| 08.10.2019 | 2219012651 | oprava BA812US | 4500157785 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 154,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012652 | oprava mot. vozidla BA281VB | 4500158268 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 298,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012653 | oprava diskov, pneuservisné práce na BA052OV | 4500159059 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 898,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012654 | oprava regulátora plynu na prívodnom potrubí | 4500158590 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 249,00 |