Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2019 | 2219012673 | vývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd | 4500156880 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 107,15 | |
| 08.10.2019 | 2219012675 | Ethernet Private Line, TN 09/2019 | ET/2018/0286 | 4500147838 | Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK | 47258314 | 541,58 |
| 08.10.2019 | 2219012676 | bezpečnostný materiál | 4500158631 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 838,81 | |
| 08.10.2019 | 2219012678 | štartér | 4500158910 | Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK | 11882531 | 160,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012679 | servis automobilu BA275NG | 4500157453 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 161,33 | |
| 08.10.2019 | 2219012681 | prenájom plynových fliaš | 4500157289 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 39,15 | |
| 08.10.2019 | 2219012686 | IP VPN mesačný poplatok za 09/2019 | ET/2019/0100 | 4500154100 | Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK | 47258314 | 3,378,80 |
| 08.10.2019 | 2219012690 | oprava kamery TU3, RF2, RF3 | ZM/2019/0046 | 4500154904 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,394,00 |
| 08.10.2019 | 2219012693 | oprava kamery - dosky LEV 86/16 na KDS, úsek Prešov - Budimír | ZM/2019/0046 | 4500156348 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,834,80 |
| 08.10.2019 | 2219012694 | oprava kamery-demodulátora VFD na KD4, úsek Prešov - Budimír | ZM/2019/0046 | 4500156345 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 888,00 |