Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2019 | 2219012555 | poplatok za prenájom fliaš | 4500158965 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 119,66 | |
| 07.10.2019 | 2219012556 | pneumatiky | 4500157860 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 2,392,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012557 | servis vozidla BL666LA | 4500158633 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 192,44 | |
| 07.10.2019 | 2219012558 | signalizačné svetlo | 4500157402 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,880,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012560 | pracovné náradie | 4500158598 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 66,08 | |
| 07.10.2019 | 2219012561 | servisná prehliadka BL749ET | 4500158353 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 273,25 | |
| 07.10.2019 | 2219012562 | servis automobilu BL521JE | 4500158580 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 876,87 | |
| 07.10.2019 | 2219012563 | servis vozidla BA149PN | 4500157478 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 389,80 | |
| 07.10.2019 | 2219012564 | kotúče lamelové brúsne | 4500158777 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 373,75 | |
| 07.10.2019 | 2219012565 | servis vozidla BL224IK | 4500158391 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 620,92 |