Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | 2219012310 | odplata za služby (Westend Gate) 10.-12.2019 | ZM/2016/0129 | 4500159242 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 62,237,42 |
| 04.10.2019 | 2219012311 | pohyblivá zložka (Westend Gate) 01.10.-31.12.2019 | ZM/2016/0129 | 4500159245 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 33,749,74 |
| 04.10.2019 | 2219012313 | oprava poruchy č. 31/2019 - dodávka a výmena komponentov pre UPS VP - tunel Bôrik | 4500154933 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 13,426,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012314 | oprava poruchy č. 27/2019 - oprava OS9024 v R-UTO_V1 - tunel Bôrik | ZM/2019/0069 | 4500154271 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 26,503,96 |
| 04.10.2019 | 2219012315 | oprava poruchy č. 33/2019 - nastavenie VN ochrán na ZP a VP - tunel Bôrik | ZM/2019/0069 | 4500157233 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,155,00 |
| 04.10.2019 | 2219012316 | oprava poruchy č. 7/2019 - UPS2 (časť 2- doska ventilátora) - tunel Bôrik | ZM/2019/0069 | 4500148193 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,328,49 |
| 04.10.2019 | 2219012317 | dodávka ND pre orpavu poruchy č. 22/2019 - tunel Bôrik | 4500153404 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 580,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012318 | oprava poruchy č. 22/2019 - výmena palivomerov, vyčistenie nádrží, vyfiltrovanie paliva a tlakové skúšky nádrží pre NZ 1, 2 | ZM/2019/0069 | 4500153403 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,960,00 |
| 04.10.2019 | 2219012319 | Stravné lístky Považská Bystrica | ZML/1039/2010 | 4500159007 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 11,090,00 |
| 04.10.2019 | 2219012325 | stravné lístky TT | ZML/1039/2010 | 4500158848 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,420,50 |