Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | 2219012352 | AdBlue 25.09.2019 | ZM/2015/0442 | 4500158298 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 200,00 |
| 04.10.2019 | 2219012353 | AdBlue 27.09.2019 | 4500158337 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 249,75 | |
| 04.10.2019 | 2219012354 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500155953 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 125,28 |
| 04.10.2019 | 2219012355 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500154821 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 32,85 |
| 04.10.2019 | 2219012356 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500158296 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 20,702,08 |
| 04.10.2019 | 2219012357 | PHM benzín | ZM/2015/0442 | 4500158293 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 3,653,31 |
| 04.10.2019 | 2219012359 | služby bezpečnostného technika BOZP a PO za 3.Q 2019 | 4500157872 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 300,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012360 | pravidelná ročná údržba a kalibrácia radarových meračov rýchlosti na BL689YK, BL687YK | 4500157722 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012361 | čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500157994 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 590,10 |
| 04.10.2019 | 2219012362 | strážna služba LM 09/2019 | ZML/1485/2010 | 4500157170 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,247,20 |