Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | 2219012374 | kancelársky nábytok | 4500157548 | Nábytok R studio, s.r.o., Orechová 2053/17, Šaľa, 927 01, SK | 36283371 | 3,136,70 | |
| 04.10.2019 | 2219012375 | pracovné náradie | 4500158754 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 864,90 | |
| 04.10.2019 | 2219012376 | OOPP | 4500158167 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 1,762,98 | |
| 04.10.2019 | 2219012390 | mesačný paušál za servis dochádzkového a prístupového systému za 09/2019 | ZM/2015/0330 | 4500145628 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 04.10.2019 | 2219012391 | upratovacie a čistiace práce na IO Žilina 09/2019 | ZML/145/2010 | 4500158913 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 04.10.2019 | 2219012392 | kancelársky materiál | 4500157798 | LL business, s.r.o., Zámocká 8, Bratislava, 811 01, SK | 45654158 | 81,66 | |
| 04.10.2019 | 2219012394 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500148377 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 12,415,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012395 | štvrťročný prenájom dávkovača vody tunel, Beharovce, 10- 12/2019 | 4500156949 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 18,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012396 | pramenitá voda, tunel, Beharovce | 4500156949 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 38,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012397 | vrecia | ZM/2018/0436 | 4500157926 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 270,50 |