Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | 2219012422 | servis automobilu BA461NC | 4500158428 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 690,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012423 | servis automobilu BL936EB | 4500158433 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 235,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012424 | ročná údržba a kalibrácia radarového vozíka BL017YL, BL672YK | 4500154464 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012425 | protihluková vegetačná stena - údržba a servis závlahového systému na PR3 Ke-Južné nábrežie 09/2019 | 4500146180 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 186,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012426 | oprava prenosných staníc, nastavenie anténneho systému montážnej stanice do BL232UC | 4500158401 | MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 962,89 | |
| 04.10.2019 | 2219012427 | ND na vozidlá | 4500158092 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 495,06 | |
| 04.10.2019 | 2219012428 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500153953 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 80,16 | |
| 04.10.2019 | 2219012429 | čistiace potreby | 4500158824 | Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 36479861 | 113,76 | |
| 04.10.2019 | 2219012430 | repasované turbodúchadlo | 4500158199 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 54,17 | |
| 04.10.2019 | 2219012431 | oprava brány | 4500156300 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 4,900,10 |