Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2019 | 2219012202 | škole pre práce vo výške 27.09.2019 | 4500157254 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 15,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012203 | oprava prednej nápravy sypača BA015ME | 4500158516 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 4,604,43 | |
| 02.10.2019 | 2219012204 | stavebný, hutný materiál | 4500158050 | KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK | 51208610 | 198,35 | |
| 02.10.2019 | 2219012205 | kancelársky materiál | 4500158151 | Simon Kotrha, Legionárska 1847/83, Trenčín, 911 04, SK | 35179651 | 188,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012206 | pracovné náradie, materiál | 4500158387 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 209,44 | |
| 02.10.2019 | 2219012207 | autobatéria | 4500157868 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 45,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012208 | revízia osvetľovacej rampy na vozíku BL174YB | 4500156036 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 480,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012209 | služby BOZP za 3. kvartál r. 2019 | 4500143174 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 46902015 | 237,75 | |
| 02.10.2019 | 2219012210 | servis mot. vozidla BL912JP | 4500157460 | PORTAS, spol. s r.o., Rákoš 8818/20, Zvolen, 960 01, SK | 36029289 | 256,42 | |
| 02.10.2019 | 2219012211 | súčastí zvodidlového systému Fracasso | ZM/2018/0376 | 4500156738 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 14,897,60 |