Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2019 | 2219012212 | fotokopírovacie práce | 4500159575 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 57,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012213 | prenájom VZ montážnej plošiny PT200 | 4500158043 | KV - mont Martin, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 44552483 | 104,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012214 | OP a OS č. 6 - kábelové prípojky pre ISD | ZM/2016/0175 | 4500156768 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 624,00 |
| 02.10.2019 | 2219012215 | OP a OS č. 80 - osvetlenie pred západným portálom_tunel Branisko | ZM/2016/0175 | 4500156763 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 63,00 |
| 02.10.2019 | 2219012216 | elektroinštalačný materiál | 4500158207 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 766,80 | |
| 02.10.2019 | 2219012217 | OP a OS č. 24 - Vaisala - meteo_tunel Branisko | ZM/2016/0175 | 4500156766 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 520,00 |
| 02.10.2019 | 2219012218 | bezpečnostný materiál | 4500157353 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 468,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012219 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500156946 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 22,53 | |
| 02.10.2019 | 2219012220 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500156944 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 22,46 | |
| 02.10.2019 | 2219012221 | autolekárničky | 4500158728 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 288,50 |