Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 2219012081 | úprava spevnených plôch a svahov pod mostom č. 182 | 4500157830 | EKO - MONT, s.r.o., Rudina 479, Rudina, 023 31, SK | 45497869 | 27,780,89 | |
| 01.10.2019 | 3019000686 | Skylink servisný poplatok 2019. | M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 00143760 | 55,60 | ||
| 01.10.2019 | 3019000687 | Skylink servisný poplatok 2019. | M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 00143760 | 55,60 | ||
| 01.10.2019 | 2219012099 | kompresor | 4500158601 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 260,00 | |
| 01.10.2019 | 2219012100 | EK na BA943VB, BA147NN, BA874OY, BA914PK, BL182CR | 4500156992 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 164,00 | |
| 01.10.2019 | 2219012101 | TK na BA943VB, BA147NN, BA874AY, BA914PK, BL182CR | 4500156993 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 216,00 | |
| 01.10.2019 | 2219012104 | oceľ betonárska | 4500158639 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 65,04 | |
| 01.10.2019 | 2219012105 | oprava osvetlenia - dielňa | 4500156571 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 1,975,26 | |
| 01.10.2019 | 2219012082 | mazivá | 4500158536 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 1,897,29 | |
| 01.10.2019 | 2219012083 | elektroinštalačný materiál | 4500158483 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 253,17 |