Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 2219012120 | strážna služba Domkárska, BA 9/2019 | ET/2019/0116 | 4500157005 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 4,103,28 |
| 01.10.2019 | 2219012121 | strážna služba Vajnory, BA 9/2019 | ZM/2015/0151 | 4500156905 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 3,260,16 |
| 01.10.2019 | 2219012122 | mimoriadne upratovacie služby na HP Čunovo | 4500158497 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 2,862,00 | |
| 01.10.2019 | 2219012123 | mesačná kontrola EPS v 09/2019 | 4500144656 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 45,00 | |
| 01.10.2019 | 2219012124 | strážna služba Čunovo, BA za 9/2019 | ZM/2015/0151 | 4500156905 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,268,00 |
| 01.10.2019 | 2219012126 | štartér na T815 | 4500158441 | Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK | 11882531 | 480,00 | |
| 01.10.2019 | 2219012127 | pracovné náradie, elektroinštalačný materiál | 4500158065 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 490,40 | |
| 01.10.2019 | 2219012128 | strážna služba Trnava 9/2019 | ET/2019/0006 | 4500158364 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 4,008,24 |
| 01.10.2019 | 2219012129 | pranie a žehlenie bielizne | 4500157286 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 46,55 | |
| 01.10.2019 | 2219012130 | upratovanie 9/2019, odp.Piešťany, SSÚD TT | ET/2018/0342 | 4500157395 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 697,96 |