Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2019 | 2219012060 | spotrebný materiál | 4500158397 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 354,97 | |
| 30.09.2019 | 2219012061 | oprava vozidla BA318MD | 4500157822 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 280,00 | |
| 30.09.2019 | 2219012062 | materiál | 4500156805 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 1,152,90 | |
| 30.09.2019 | 2219012063 | náhradné diely | 4500158386 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 171,16 | |
| 30.09.2019 | 2219012064 | stavebný materiál | 4500158370 | AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 50351109 | 138,58 | |
| 30.09.2019 | 2219012065 | materiál | 4500158442 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 48,58 | |
| 30.09.2019 | 2219012066 | betón emporio | 4500155985 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 76,86 | |
| 30.09.2019 | 2219012067 | odpadová nádoba Bizhub C252 rep. | 4500158345 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 18,00 | |
| 30.09.2019 | 2219012068 | servis stroja Minolta Bizhub C252 | 4500158287 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 32,00 | |
| 30.09.2019 | 2219012069 | Fiskars uchopovač Solid | 4500158538 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 49,84 |