Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2019 | 2219011980 | závesný držiak Madrid | 4500158239 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 341,40 | |
| 27.09.2019 | 2219011982 | výložník | 4500156171 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 60,60 | |
| 27.09.2019 | 2219011984 | oprava škár na asfaltovej vozovke na D2 | 4500157305 | CORAL finance, s.r.o., Veľká Okružná 9, Žilina, 010 01, SK | 44755554 | 96,960,00 | |
| 27.09.2019 | 2219011992 | servis vozidla BA920XN | 4500157450 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 430,00 | |
| 27.09.2019 | 2219011994 | servis vozidla BL736IR | 4500156302 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 280,00 | |
| 27.09.2019 | 2219011995 | servis vozidla BA467NC | 4500158026 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 460,00 | |
| 27.09.2019 | 2219011996 | servis vozidla BA709PP | 4500158028 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 170,00 | |
| 27.09.2019 | 2219011997 | servis vozidla BA442NC | 4500158022 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 170,00 | |
| 27.09.2019 | 2219011998 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500158889 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,410,00 |
| 27.09.2019 | 2219011999 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500158890 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,240,00 |