Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2019 | 2219012000 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500158900 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 9,900,00 |
| 27.09.2019 | 2219012001 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500158903 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,100,00 |
| 27.09.2019 | 2219012002 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500158904 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 540,00 |
| 26.09.2019 | 2119001021 | Zateplenie administratívnej budovy v areáli SSÚR Galanta | 4500153886 | PEHAN s. r .o., Kostolné Kračany 240, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 47688092 | 91,007,39 | |
| 26.09.2019 | 2219011891 | satelit štandard, nájom konc.zariadenia - prvé 10/2019 | ZML/393/2010 | 4500143819 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 |
| 26.09.2019 | 2219011925 | návrh zelene | 4500155683 | Lavendergarden s.r.o., Hôrka nad Váhom 344, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK | 51478064 | 460,00 | |
| 26.09.2019 | 2319010714 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/13573 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 29,40 | |
| 26.09.2019 | 2319010718 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/13573 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,44 | |
| 26.09.2019 | 2319010719 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/13573 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 125,24 | |
| 26.09.2019 | 2319010720 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/13573 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 117,61 |