Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2019 | 2219011904 | obedár nerezový oblý | 4500157984 | Štefan Sýkora, Mariánske nám. 8/371, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 33050368 | 81,67 | |
| 26.09.2019 | 2219011906 | analýza odpadovej vody | ET/2019/0027 | 4500146579 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 441,00 |
| 26.09.2019 | 2219011908 | revízie komínov a dymovodov AB Polianky, ŠS LM | ET/2019/0037 | 4500147451 | ORS service s.r.o., E.F.Scherera 4800/28, Piešťany, 921 01, SK | 48025950 | 94,00 |
| 26.09.2019 | 2219011909 | materiál | 4500158339 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 94,17 | |
| 26.09.2019 | 2219011910 | Kábel HDMI Display Port | 4500156326 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 12,70 | |
| 26.09.2019 | 2219011912 | materiál | 4500158261 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 39,68 | |
| 26.09.2019 | 2219011913 | materiál | 4500158341 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 196,99 | |
| 26.09.2019 | 2219011915 | materiál | 4500158343 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 59,47 | |
| 26.09.2019 | 2219011916 | oprava vozidla BL650DY | 4500157865 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 2,950,00 | |
| 26.09.2019 | 2219011917 | farby a maliarske potreby | 4500158266 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 95,78 |