Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2019 | 2219011918 | plnenie klimatizácie do vozidiel | 4500158117 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 250,00 | |
| 26.09.2019 | 2219011919 | náhradné diely do vozidiel | 4500158047 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 409,67 | |
| 26.09.2019 | 2219011920 | oprava vozidla BA780PG | 4500157558 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 292,66 | |
| 26.09.2019 | 2219011935 | elektroinštalačný materiál | 4500157743 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 990,56 | |
| 26.09.2019 | 2219011944 | ročný servis a funkčná skúška plyn.kotlov v IO Prešov | 4500157050 | REVEKON s.r.o. Prešov, Vodná 44, Prešov, 080 06, SK | 46121455 | 120,00 | |
| 26.09.2019 | 2319010802 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/13322 | Obec Nová Polhora, Nová Polhora 95, Nová Polhora, 044 44, SK | 00324540 | 146,14 | |
| 26.09.2019 | 2219011921 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500157845 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 77,45 |
| 26.09.2019 | 2219011922 | materiál | 4500158238 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 1,036,00 | |
| 26.09.2019 | 2219011924 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500155665 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 16,62 | |
| 26.09.2019 | 2219011926 | Baktorol | 4500157965 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 208,00 |