Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2019 | 2219011714 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 66,00 | |
| 23.09.2019 | 2219011765 | prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 | ZML/441/2010 | 4500155183 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,64 |
| 23.09.2019 | 2219011722 | stravné lístky IO BB | ZML/1039/2010 | 4500157871 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,040,00 |
| 23.09.2019 | 2219011735 | preklad AJ 43 ns | ZM/2019/0076 | 4500156530 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 344,00 |
| 23.09.2019 | 2219011736 | preklad NJ 1 ns | ZM/2019/0076 | 4500155945 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 12,00 |
| 23.09.2019 | 2219011737 | preklad NJ 1 ns | ZM/2019/0076 | 4500155543 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 12,00 |
| 23.09.2019 | 2219011738 | preklad MJ 6 ns | ZM/2019/0076 | 4500155407 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 84,00 |
| 23.09.2019 | 2219011739 | preklad ES 2 ns | ZM/2019/0076 | 4500155449 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 28,00 |
| 23.09.2019 | 2219011740 | preklad AJ 173 ns | ZM/2019/0076 | 4500155519 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 2,076,00 |
| 23.09.2019 | 2219011741 | výstražná rádiová hláška - komplet Balné | 4500156315 | C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, Handlová, 972 51, SK | 31643311 | 882,50 |