Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2019 | 2219011776 | prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 | 4500145053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 52,40 | |
| 23.09.2019 | 2219011777 | prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 | 4500144096 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 23.09.2019 | 2219011778 | zhodnotenie kalov z odluč.oleja z vody, výmena filtrov | ZM/2015/0489 | 4500154004 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,157,60 |
| 23.09.2019 | 2219011779 | batérie | ZM/2017/0066 | 4500157725 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 464,70 |
| 23.09.2019 | 2219011780 | filtračné vložky | 4500157931 | SIMEX-Agro, spol. s r.o., Kostolné Kračany 220, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 36265314 | 180,75 | |
| 23.09.2019 | 2219011781 | materiál | 4500156945 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 423,25 | |
| 23.09.2019 | 2219011782 | akumulátor | 4500157232 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 386,60 | |
| 23.09.2019 | 2219011783 | pneumatiky | 4500157888 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 2,081,80 | |
| 23.09.2019 | 2219011784 | vrtáky | 4500157919 | EXTOS PLUS, s.r.o., Odorínska cesta 3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31727344 | 528,51 | |
| 23.09.2019 | 2219011785 | komparátor | 4500157094 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 4,485,00 |