Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2019 | 2219011786 | pneuservisné práce | 4500157755 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 8,33 | |
| 23.09.2019 | 2219011787 | náhradné diely | 4500157772 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 277,50 | |
| 23.09.2019 | 2219011788 | vložka do smetného koša | 4500157958 | ROTO SK, spol. s.r.o., Jelšová 1, Prešov, 080 05, SK | 36476927 | 46,67 | |
| 23.09.2019 | 2219011789 | pneuservisné práce | 4500157432 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 10,00 | |
| 23.09.2019 | 2219011790 | fólia laminovacia | 4500157314 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 280,00 | |
| 23.09.2019 | 2219011791 | kôš na psie exkrementy classic A | 4500156126 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 49,00 | |
| 23.09.2019 | 2219011798 | ND pre opravu RNR13, NRŠ-F1 a NRŠ08-S1 na D1 Beharovce Fričovce | 4500153016 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 13,108,26 | |
| 23.09.2019 | 2219011800 | právne služby za 08/2019 | ZM/2017/0181 | 4500158514 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,140,00 |
| 23.09.2019 | 2219011801 | právne služby za 09/2019 | ZM/2017/0181 | 4500158509 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 6,360,00 |
| 23.09.2019 | 2219011832 | právne služby za 08/2019 | 4500158529 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 500,00 |