Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2019 | 2219011651 | vývoz fekálií a likvid.odpad.vôd | 4500155307 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 64,03 | |
| 19.09.2019 | 2219011652 | školenie užívateľov certifik.elektr.nástroja eAukcie, 11.9.2019, školiace stredisko NDS Liptovský Ján | 4500156936 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 250,00 | |
| 19.09.2019 | 2219011653 | mesačný servis centrál.riadiac.systému 8/2019 | ZM/2015/0263 | 4500143759 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 636,35 |
| 19.09.2019 | 2219011654 | prečistenie kanalizácie, oprava splach.zariadenia a dverí na wc na OP Piešťany | 4500157939 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 958,84 | |
| 19.09.2019 | 2219011655 | oprava vozidla BA380PN | 4500157320 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 1,532,83 | |
| 19.09.2019 | 2219011656 | vypracovanie novej dokument.BOZP | 4500157862 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 1,565,00 | |
| 19.09.2019 | 2219011657 | materiál | 4500157899 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 300,04 | |
| 19.09.2019 | 2219011658 | oprava vozidla BA039OP | 4500157930 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 70,99 | |
| 19.09.2019 | 2219011659 | pranie a žehlenie bielizne | 4500157887 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 83,61 | |
| 19.09.2019 | 2219011660 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500157682 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 128,70 |