Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.09.2019 2219011577 výmena osvetlenia vnútorných garáží v areáli GA 4500150439 Ján Jesenský, Hradečnica 11419/5, Martin, 036 01, SK 10873341 58,856,24
18.09.2019 2219011579 oprava ISD D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek - podružnej ústredne STV 4500154396 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 114,00
18.09.2019 2219011580 oprava ISD D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek - oprava podružnej ústredne STV ZM/2018/0336 4500154395 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 840,00
18.09.2019 2219011581 brány 4500157255 RM offset studio, s.r.o., Šoltésovej 104/22, Martin, 036 01, SK 46376178 731,00
18.09.2019 2219011582 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500157228 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 2,454,08
18.09.2019 2219011583 ND na vozidlá 4500157793 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 156,90
18.09.2019 2219011584 oprava strechy po zateplení, úprava prístreškov vstupov, prístrešok nad vchodové dvere, 2ks zarážky na dvere 4500157310 Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK 41585941 4,821,88
18.09.2019 2219011585 školenie vodiča 4500157385 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 13,50
18.09.2019 2219011586 spojovací, spotrebný materiál, chemikálie, pracovné náradie 4500156690 Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK 47481731 72,42
18.09.2019 2319010213 Návrhy na vyvlastnenia VP/2019/12522 KAMEX a.s. v likvidácii, Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK 31322395 1,859,708,12