Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2019 | 2219011467 | pneumatiky | 4500157403 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 4,420,00 | |
| 16.09.2019 | 2219011468 | materiál | 4500157439 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 261,81 | |
| 16.09.2019 | 2219011469 | pneumatiky | ZM/2017/0066 | 4500157636 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 382,96 |
| 16.09.2019 | 2219011470 | farby, penetrácie, laky | 4500157299 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 161,59 | |
| 16.09.2019 | 2219011471 | výroba telesa vyvažovačky | 4500155510 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 250,00 | |
| 16.09.2019 | 2219011472 | akumulátor | 4500157190 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 214,80 | |
| 16.09.2019 | 2219011473 | sklo dverí | 4500157041 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,297,89 | |
| 16.09.2019 | 2219011474 | kancelárske potreby | 4500157156 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 153,69 | |
| 16.09.2019 | 2219011475 | stravné lístky BA, Dúbravská 14 - dobropis | ZML/1039/2010 | 4500153548 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -1,004,50 |
| 16.09.2019 | 2219011476 | náplne do gélového pera | 4500157158 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 15,00 |