Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.09.2025 2225008945 Defibrilačné elektródy 4500258293 CHEIRÓN a.s., Kukulova 24, PRAHA 6 - BŘEVNOV, 169 00, CZ 27094987 51,18
01.09.2025 2225008946 servis BA953PN 4500258885 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 252,48
01.09.2025 2225008947 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500258939 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 126,40
01.09.2025 2225008948 oprava BL224IK 4500258621 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 3,884,15
01.09.2025 2225008949 OOPP 4500258969 PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, Ružomberok, 034 01, SK 31578748 577,58
01.09.2025 2225008950 Vyhotovenie GP a AB 4500259304 GeoID s.r.o., Hatné 210, Hatné, 018 02, SK 46659757 6,350,00
01.09.2025 2225008951 servis BT830HG 4500258619 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 237,78
01.09.2025 2225008952 oprava čerpadla Grundfos 4500258611 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 1,250,00
01.09.2025 2225008953 oprava BT075CZ 4500258605 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 3,220,00
01.09.2025 2225008954 Skriňa, kľúč 4500258882 HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy, 053 41, SK 31684211 295,00