Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.04.2025 2225003265 Výmena zábradlia na moste ZM/2023/0394 4500251292 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 14,594,44
02.04.2025 2225003224 Pranie OOPP 03/2025 4500253180 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 52,41
02.04.2025 2225003266 Činn. BOZP a PO 03/25 4500251702 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 435,00
02.04.2025 2225003268 STK vozidiel 03/2025 4500252115 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 439,02
02.04.2025 2225003269 ND na vozidlá 4500253015 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 653,66
02.04.2025 2225003227 Stavebný, hutný materiál 4500253164 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 244,59
02.04.2025 2225003271 ND na vozidlá 4500253090 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 304,39
02.04.2025 2225003228 Pracovné náradie, mat. 4500253267 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 140,09
02.04.2025 2225003272 Elektroinštalačný materiál 4500253083 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 876,09
02.04.2025 2225003229 TK AA053ND 4500253250 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 34,15