Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.08.2025 2225008911 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500258018 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 168,42
28.08.2025 2225008912 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500258018 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 164,95
28.08.2025 2225008913 mimozáručná oprava modulu 4500257442 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 355,00
28.08.2025 2225008914 štvrťročná kontrola EPS 8/25 ZM/2025/0567 4500258424 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 7,573,63
28.08.2025 2225008915 oprava PoV v tuneli Bôrik ZM/2025/0567 4500258787 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,572,80
28.08.2025 2225008916 oprava požiarnych dverí 8/25 ZM/2025/0567 4500258790 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 982,50
28.08.2025 2225008917 obnova polepov STV tunel Bôrik ZM/2025/0567 4500258714 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 210,60
28.08.2025 2225008918 zabezpečenie potrieb pre účely taktického cvičenia ZM/2025/0712 4500258640 DETONICS S.A. s.r.o., Mlynská 28, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 51807955 4,970,00
28.08.2025 2225008919 servis meteorologického systému ZM/2025/0434 4500257721 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 38,420,00
28.08.2025 2225008920 Nôž do frézy 4500258922 AGRA s.r.o., Langsfeldova 5402/1, Martin, 036 01, SK 36382914 267,00