Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2019 | 2219004285 | údržba zelene na odp. Beckov | 4500147000 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 1,668,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004286 | monitoring médií za 02/2019 | ZM/2019/0065 | 4500148362 | NEWTON Media, spol. s r. o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 44253320 | 950,00 |
| 11.04.2019 | 2219004287 | oprava mot. vozidla BA792PG | 4500149164 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 783,63 | |
| 11.04.2019 | 2219004288 | údržba zelene na odp. Prejta | 4500147000 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 805,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004289 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500149313 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 259,97 | |
| 11.04.2019 | 2219004290 | opakované školenie viazačov bremien, aktualizačná príprava | 4500148443 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 249,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004291 | Letenky (Simon, Voleník, Kocák) | 4500149748 | ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 31379508 | 973,41 | |
| 11.04.2019 | 2219004292 | oprava vozidla BA053OS | 4500146284 | Ján Kučerka - JAMES, Mateja Bela 2464/36, Trenčín, 911 08, SK | 33180261 | 1,323,14 | |
| 11.04.2019 | 2219004293 | výroba tlačovej produkcie | 4500147357 | LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, 821 08, SK | 31361200 | 300,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004294 | tlač a knihárenské spracovanie | 4500147358 | LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, 821 08, SK | 31361200 | 300,00 |