Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2019 | 2219004295 | údržba zelene na odp. Kostolná | 4500147000 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 798,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004296 | strážna služba 3/2019 | ET/2018/0336 | 4500147333 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 3,541,56 |
| 11.04.2019 | 2219004297 | tlač a knihárenské spracovanie letákov | 4500147354 | LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, 821 08, SK | 31361200 | 195,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004298 | nájom, teplo | ZM/2015/0420 | 4500149727 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,117,35 |
| 11.04.2019 | 2219004299 | dopravné značky | 4500148249 | ZNAČKY, s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín, 026 01, SK | 43931111 | 433,15 | |
| 11.04.2019 | 2219004300 | pneumatiky | 4500148750 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 810,32 | |
| 11.04.2019 | 2219004301 | regenerácia zariadenia na výrobu destilovanej vody SILEX 41 | 4500149183 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 288,60 | |
| 11.04.2019 | 2219004302 | opak.školenie viazačov bremien, aktual.príprava viazač.bremien | 4500148165 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 149,40 | |
| 11.04.2019 | 2219004303 | opakované školenie žeriavnikov | 4500148167 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 19,92 | |
| 11.04.2019 | 2219004305 | opakované škol.tlak.zariadení | 4500148169 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 120,00 |