Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2019 | 2219004329 | materiál | 4500149109 | KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK | 51208610 | 547,50 | |
| 11.04.2019 | 2219004330 | pasta | 4500149092 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 792,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004332 | kongres 47th ASECAP Study and Information Days, Greece - Costa Navarino, 29. - 31.5.2019 | 4500149911 | MCI Benelux SA, 6-8 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ, ΑΘΗΝΑ, 10010, GR | 997376653 | 1,364,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004334 | kotúče diamantové | 4500149312 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 473,80 | |
| 11.04.2019 | 2219004335 | kancelárske potreby | 4500149415 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 40,64 | |
| 11.04.2019 | 2219004374 | novalon | 4500149330 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 940,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004376 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500149015 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 669,52 |
| 11.04.2019 | 2219004385 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500149483 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,264,20 |
| 11.04.2019 | 2219004387 | výučba AJ za 03/2019 | 4500144775 | july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 47111712 | 1,035,50 | |
| 11.04.2019 | 2219004398 | mesačná kontrola EPS NDS Polianky 19 | 4500149822 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 |