Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2019 | 2219004211 | stráženie za 3/2019 | ET/2018/0304 | 4500144011 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 2,961,12 |
| 10.04.2019 | 2219004212 | vývoz fekálií na odp.Turč.Štiav. smer Poprad | 4500146954 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 70,51 | |
| 10.04.2019 | 2219004213 | archívny úložný box EMBA | 4500148614 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 154,50 | |
| 10.04.2019 | 2219004214 | kancelárske potreby | 4500148611 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 151,74 | |
| 10.04.2019 | 2219004215 | servis stroja Minolta Bizhub C252 | 4500149175 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 32,00 | |
| 10.04.2019 | 2219004216 | upínací popruh, odmasťovač | 4500148323 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 263,68 | |
| 10.04.2019 | 2219004217 | školenia zamestnancov | 4500148643 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 210,00 | |
| 10.04.2019 | 2219004218 | výmena spojky BA095PN | 4500149385;4500148992 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 1,078,02 | |
| 10.04.2019 | 2219004219 | konektory | 4500148802 | CONEL, s.r.o., Považská 2, Nové Zámky, 940 67, SK | 36560456 | 860,80 | |
| 10.04.2019 | 2219004220 | periodické školenie viazačov bremien | 4500148476 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 180,00 |