Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2019 | 2219003936 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 127,68 | |
| 05.04.2019 | 2219003940 | elektroinštalačný materiál | 4500147616 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 363,36 | |
| 05.04.2019 | 2219003941 | dodávka a montáž systému ochrany vstupu | 4500146500 | GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 35827815 | 3,680,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003942 | oprava kabeláže vyhradeného zdvíhacieho zariadenia | 4500147642 | GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 35827815 | 1,870,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003943 | stavebná oprava miestnosti č. 226 | 4500144874 | PERPETUITY s. r. o., Rozálska 8, Bratislava, 841 03, SK | 43964397 | 9,782,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003944 | pneumatiky | 4500148238 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,404,55 | |
| 05.04.2019 | 2219003945 | pneuservisné služby | 4500147031 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 553,67 | |
| 05.04.2019 | 2219003946 | ND na vozidlá | 4500147032 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 97,74 | |
| 05.04.2019 | 2219003947 | stavebný, spojovací, spotrebný, kancelársky, maliarsky materiál, pracovné náradie, čistiace potreby | 4500148201 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 880,52 | |
| 05.04.2019 | 2219003948 | kancelárska stolička | 4500148936 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 386,00 |