Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2019 | 2119000242 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce | ZM/2013/0456 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 3,328,247,32 | |
| 05.04.2019 | 2319003992 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/04423 | Saleziáni Don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK | 00586421 | 23,46 | |
| 04.04.2019 | 2219003906 | práce technika BOZP za 03/2019 IO Prešov | ZM/2014/0422 | 4500149275 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 04.04.2019 | 2219003907 | zhromažďovanie, triedenie odpadu | 4500144503 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 612,62 | |
| 04.04.2019 | 2219003908 | pracovné náradie | 4500148785 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 537,84 | |
| 04.04.2019 | 2219003909 | prenájom stojana na vratné obaly 01.04.2019 - 30.06.2019 | 4500149276 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 7,50 | |
| 04.04.2019 | 2219003910 | Pramenitá voda - tunel Beharovce | 4500147068 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 22,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003911 | prenájom dávkovača vody - tunel Branisko 04 - 06/2019 | 4500147068 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 18,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003912 | laboratórne práce 03/2019 | 4500145087 | Štátny geologický ústav D.Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava, 817 04, SK | 31753604 | 860,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003913 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500146889 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 323,81 |