Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2019 | 2219003914 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500145880 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 294,03 |
| 04.04.2019 | 2219003915 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500144793 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,565,71 |
| 04.04.2019 | 2219003916 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500146449 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 824,60 |
| 04.04.2019 | 2219003917 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500145896 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 720,97 |
| 04.04.2019 | 2219003919 | služby BOZP, OPP za 03/2019 | 4500149481 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 04.04.2019 | 2119000233 | Zmluva o dielo - D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), stavebné práce | ZM/2014/0157 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 357,865,65 | |
| 04.04.2019 | 2319004244 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/05040 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 66,65 | |
| 04.04.2019 | 2319004245 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/05054 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,893,65 | |
| 04.04.2019 | 2319004562 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/05377 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,96 | |
| 04.04.2019 | 2219003961 | tonery | 4500148497 | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK | 43818030 | 2,240,00 |