Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2019 | 2219003876 | hutný materiál | 4500148779 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 48,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003877 | oprava bŕzd na BL973AB | 4500148404 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 561,45 | |
| 04.04.2019 | 2219003878 | kompresor | 4500148157 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 59,60 | |
| 04.04.2019 | 2219003879 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500148804 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 445,25 |
| 04.04.2019 | 2219003880 | činnosť TPO, BOZP za 1 Q.2019 | ZML/137/2010 | 4500148267 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 55,76 |
| 04.04.2019 | 2219003881 | ND na vozidlá | 4500148758 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 962,67 | |
| 04.04.2019 | 2219003882 | servisná prehliadka BL521JE | 4500147976 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 960,86 | |
| 04.04.2019 | 2219003883 | bezpečnostný materiál | 4500147926 | Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 382, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 36274551 | 89,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003884 | upratovacie služby - odpočívadlo Čierne za 16.03. - 31.03.2019 | 4500147799 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,154,24 | |
| 04.04.2019 | 2219003885 | ND na vozidlá | 4500148688 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 450,49 |