Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2019 | 2219003897 | pracovné náradie, mazivá, ND na vozidlá | 4500148648 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 145,42 | |
| 04.04.2019 | 2219003898 | autobatéria, ND na vozidlá | 4500148659 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 941,61 | |
| 04.04.2019 | 2219003899 | pneumatiky | 4500148654 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 236,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003900 | oprava čerpadla Pedrollo, Ebara | 4500148317 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 408,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003901 | ND na vozidlá | 4500148513 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 422,50 | |
| 04.04.2019 | 2219003902 | základné školenia obsluhovateľa zvisle posuvných brán | 4500148774 | REVIMONT - DG, s.r.o., Bystrička 111, Bystrička, 038 04, SK | 36415103 | 23,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003903 | tlakové čerpadlo, mazivá, has. spojka | 4500147098 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 400,50 | |
| 04.04.2019 | 2219003904 | projektové, meracie, geodetické práce | 4500129531 | EP Projekt s.r.o., Mlynská 28, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 45432694 | 33,000,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003905 | práce technika PO za 03/2019 IO Prešov | ZM/2011/0247 | 4500149273 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 03.04.2019 | 2119000230 | Činnosť stavebnotechnického dozoru | OBJ/79331/2018 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 10,400,00 |