Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | 2219003770 | ND na vozidlá | 4500148703 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 404,72 | |
| 03.04.2019 | 2219003771 | ND na BL934IK | 4500148630 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 150,66 | |
| 03.04.2019 | 2219003772 | oprava vozidla BL097ED | 4500148407 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 100,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003773 | oprava vozidla BA905XO | 4500148409 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 336,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003774 | zber, odstránenie kadáverov | ET/2019/0001 | 4500143567 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 871,00 |
| 03.04.2019 | 2219003775 | výmena rozvádzača vč. dodávky, rev. výkresovej dokumentácie | 4500146154 | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK | 36601101 | 9,720,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003776 | profylaktická prehliadka elektrozariadenia, periodická kontrola nep. armatúr | 4500147678 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 770,50 | |
| 03.04.2019 | 2219003777 | ND na vozidlá, mazivá, chemikálie | 4500148488 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 50,90 | |
| 03.04.2019 | 2219003778 | nerezová konzola | 4500147071 | Petr Kořínek - zámečnictví, BŘESTEK 107, BUCHLOVICE, ČR, 687 08, CZ | 65821211 | 500,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003779 | brúsenie nožov štiepkovača BA563MD | 4500147147 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 40,00 |