Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | 2219003838 | nájomné trafostanice za 04/2019 | ZM/2013/0420 | 4500143570 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 03.04.2019 | 2219003839 | nájom pieskovaných hrncov | 4500146560 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 54,45 | |
| 03.04.2019 | 2219003840 | oprava vozidla BA820XS | 4500146883 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 952,61 | |
| 03.04.2019 | 2219003767 | stavebný, hutný materiál, manipulačný poplatok | 4500147462 | Pavol Hozdek - HUMA, Moyzesova 833/32, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34972731 | 24,91 | |
| 03.04.2019 | 2219003768 | pracovné náradie | 4500147512 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 29,70 | |
| 03.04.2019 | 2219003769 | analýza vôd | 4500148462 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 208,20 | |
| 03.04.2019 | 2219003770 | ND na vozidlá | 4500148703 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 404,72 | |
| 03.04.2019 | 2219003771 | ND na BL934IK | 4500148630 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 150,66 | |
| 03.04.2019 | 2219003847 | drogistický materiál | ZM/2018/0436 | 4500148227 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 639,22 |
| 03.04.2019 | 2219003848 | OOPP | 4500148791 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 56,70 |