Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 2226002953 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500267568 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 414,45 |
| 23.03.2026 | 2226002955 | OOPP | 4500268294 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 891,48 | |
| 23.03.2026 | 2226002956 | štvrťročná prehliadka požiarnych, protipožiarnych zariadení | 4500268214 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 300,00 | |
| 23.03.2026 | 2226002957 | Diagnostika CCTV | 4500267465 | ELSAM, s. r. o., Donnerova 31, Bratislava, 841 04, SK | 44472501 | 365,00 | |
| 23.03.2026 | 3026000194 | Správny poplatok | 4500268495 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 23.03.2026 | 2226002958 | Inštalácia, nastavenie wifi routera | 4500268180 | ELSAM, s. r. o., Donnerova 31, Bratislava, 841 04, SK | 44472501 | 85,00 | |
| 23.03.2026 | 3026000195 | Správny poplatok | 4500268493 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 23.03.2026 | 2226002959 | Dodanie ND pre opravu | 4500267435 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 1,762,50 | |
| 23.03.2026 | 2226002960 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500267563 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 529,70 |
| 23.03.2026 | 2226002961 | servis BA681XU | 4500268471 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 1,055,00 |