Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | 2219003789 | bezpečnostný, elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500148719 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 466,64 | |
| 03.04.2019 | 2219003790 | oprava BL521JE | 4500147972 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 9,897,99 | |
| 03.04.2019 | 2219003791 | údržba záhonov na R1 odpočívadlo Veľké Zálužie | 4500148415 | Helena Pozsonyiová - HEPO, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 41170644 | 970,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003793 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500145684 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 301,64 |
| 03.04.2019 | 2219003794 | kancelárske kreslo | 4500146881 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 228,85 | |
| 03.04.2019 | 2219003795 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500146545 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 636,09 |
| 03.04.2019 | 2219003796 | prenájom priemyselných utierok za 25.02.2019 - 24.03.2019 | 4500144098 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003797 | prenájom rohoží za 25.02.2019 - 24.03.2019 | 4500144096 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 03.04.2019 | 2219003798 | pracovné náradie | 4500148587 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 750,94 | |
| 03.04.2019 | 2219003799 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody, doprava | 4500147784 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 175,80 |