Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2019 | 2219003718 | vyzual.fasády budovy strediska v súlade s korpor.designom | 4500147861 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 750,00 | |
| 02.04.2019 | 2219003719 | stožiar, rošt | 4500145887 | HORUP INTERNATIONAL, s.r.o., Lomnická 1500, Vranov nad Topľou, 093 03, SK | 46314547 | 216,74 | |
| 02.04.2019 | 2219003720 | upratovacie práce za 3/2019 | 4500146971 | Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK | 36343188 | 230,00 | |
| 02.04.2019 | 2219003721 | monitorovanie VZ za 1 - 3/2019 | ZML/144/2010 | 4500149039 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 |
| 02.04.2019 | 2219003722 | servis dochádzkového a prístupového systému za 3/2019 | ZM/2015/0330 | 4500145628 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 02.04.2019 | 2219003723 | materiál a drog.tovar | 4500148761 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 592,95 | |
| 02.04.2019 | 2219003724 | drogistický tovar | ET/2019/0024 | 4500148091 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 108,98 |
| 02.04.2019 | 2219003725 | oprava vysokotlak.umývača Karcher | 4500147460 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 661,90 | |
| 02.04.2019 | 2219003726 | oprava prevodovky BL646ES | 4500148751 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 941,34 | |
| 02.04.2019 | 2219003727 | oprava prednej nápravy na BA784PL | 4500148786 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 739,59 |