Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 2219003622 | servis zdvihákov | 4500147541 | Ing. Alice Smejkalová - MITERAL, Ivanovické náměstí 490/3, Brno, 620 00, CZ | 10543937 | 846,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003623 | voda do strekovačov 5l | 4500148631 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 232,20 | |
| 01.04.2019 | 2219003624 | náhradný diel | 4500148683 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 180,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003625 | spojovací, spotrebný, stavebný, hutný, maliarsky materiál | 4500148628 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 442,40 | |
| 01.04.2019 | 2219003626 | dorozumievacie zariadenie Duplexcom 1DC1203 s montážou a dopravou(prepážky, výdajné okienka) Čunovo | 4500148446 | elatec s.r.o., Eisnerova 42, Bratislava, 841 08, SK | 31342299 | 350,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003628 | stavebný, maliarsky materiál | 4500148453 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 16,85 | |
| 01.04.2019 | 2219003629 | tlmiaca vložka | 4500146559 | ACO Stavební prvky spol. s r.o., PÁVOV 141, JIHLAVA, 586 01, CZ | 25980009 | 920,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003630 | ochranné prac.odevy a pomôcky | ZM/2018/0258 | 4500146454 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 648,97 |
| 01.04.2019 | 2219003631 | ochranné prac.odevy a obuv | ZM/2018/0258 | 4500146449 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,677,62 |
| 01.04.2019 | 2219003632 | tlmočenie 22.3.2019 | 4500148311 | FUDU s.r.o., Riazanská 62/B, Bratislava, 831 03, SK | 36359459 | 120,00 |