Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.04.2019 2219003683 náhradný diel na svahovú kosačku 4500148236 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 268,00
01.04.2019 2219003685 spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500147058;4500146697 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 380,15
01.04.2019 2219003686 materiál 4500146783 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 531,00
01.04.2019 2219003687 spotrebný, spojovací materiál 4500147754 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 177,19
01.04.2019 2219003688 ND na vozidlá 4500148544 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 780,00
01.04.2019 2219003689 spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500147054 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 32,11
01.04.2019 2219003690 strážna služba za 3/2019, obj. Ba Vajnory ET/2018/0310 4500147021 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 3,368,83
01.04.2019 2219003691 plnenie požiadaviek CO obyvateľstva v rámci kalendárneho roka 2019, aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov, vzdelávacia činnosť 4500146355 Ing. Filip Forrai, Cottbuská 1371/22, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 51677717 200,00
01.04.2019 2219003692 spojovací, spotrebný materiál 4500147060 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 115,06
01.04.2019 2219003693 spojovací, spotrebný materiál 4500147060 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 443,93