Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2019 | 2319003352 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/2463/2018 | STRATONIX INVEST s.r.o., Palisády 50, Bratislava, 811 06, SK | 51278502 | 14,187,94 | |
| 25.03.2019 | 2119000205 | objednávka na ZP vecné bremená | OBJ/27843/2019 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž e, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 448,56 | |
| 25.03.2019 | 2119000204 | objednávka ZP pre vecné bremená | OBJ/27826/2019 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž e, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 259,96 | |
| 25.03.2019 | 2219003445 | dobropis - materiál s montážou | 4500140933 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | -206,90 | |
| 25.03.2019 | 3019000218 | miestny popl.za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Obec Bošany na r. 2019 | 4500148250 | Obec Bošany, SNP 112, Bošany, 956 18, SK | 310255 | 105,00 | |
| 22.03.2019 | 2219003295 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500147250 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,930,00 |
| 22.03.2019 | 2219003296 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500147130 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,980,00 |
| 22.03.2019 | 2219003307 | reťaze a pilníky | 4500148202 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 206,52 | |
| 22.03.2019 | 2219003308 | materiál | 4500147865 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 537,41 | |
| 22.03.2019 | 2219003310 | sandále, okuliare, rukavice | 4500147820 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 337,90 |