Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2019 | 2119000185 | ZP na vecné bremená | OBJ/27830/2019 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž e, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 249,42 | |
| 21.03.2019 | 2119000185 | ZP na vecné bremená | OBJ/27830/2019 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž e, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 249,42 | |
| 21.03.2019 | 2219003327 | preklad AJ 20 ns | 4500145249 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 160,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003328 | preklad AJ 9 ns | 4500145252 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 99,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003329 | preklad MJ 2 ns | 4500145075 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 34,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003330 | preklad AJ 3 ns | 4500148125 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 24,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003332 | nájom fľaša oceľová - technické plyny | 4500148563 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 19,32 | |
| 21.03.2019 | 2219003337 | materiál | 4500147983 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 168,44 | |
| 21.03.2019 | 2219003344 | mreže | 4500147421 | KLARTEC, spol. s.r.o., Mikovíniho 8, Trnava, 917 01, SK | 36231355 | 954,50 | |
| 21.03.2019 | 2219003345 | pranie a čistenie prádla | 4500147723 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 20,40 |