Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2019 | 2219002627 | oprava mot. vozidla BL667EC | 4500146660 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 249,91 | |
| 07.03.2019 | 2219002629 | upratovacie práce za 02/2019 | ET/2017/0049 | 4500143552 | Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK | 36343188 | 189,98 |
| 07.03.2019 | 2219002630 | oprava vodomernej sústavy v šachte v areáli SSÚD TT | 4500144886 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 985,00 | |
| 07.03.2019 | 2219002631 | zhotovenie a montáž ochranného zábradlia na výtokových čelách mostných objektov | 4500145742 | Patrik Krigovský, Jablonov 29, Jablonov, 053 03, SK | 52199983 | 1,982,50 | |
| 07.03.2019 | 2219002632 | oprava vodomernej sústavy v šachte SSÚD TT | 4500144940 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 751,20 | |
| 07.03.2019 | 2219002633 | servisné práce v tuneli 02/2019 | ZML/959/2010 | 4500145273 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 36,450,49 |
| 07.03.2019 | 2219002634 | elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál | 4500146183 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 75,22 | |
| 07.03.2019 | 2219002635 | kopírovacie, viazačské služby | 4500147629 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 36,08 | |
| 07.03.2019 | 2219002636 | OOPP | 4500141398 | M & L PROMO DESIGN s. r. o., Banskobystrická 4, Bratislava, 811 06, SK | 44687591 | 20,95 | |
| 07.03.2019 | 2219002637 | OOPP | 4500143155 | M & L PROMO DESIGN s. r. o., Banskobystrická 4, Bratislava, 811 06, SK | 44687591 | 462,51 |